Gyorskérdés
ÁFA - Általános forgalmi adó
Előleg számla negatív különbözet M lap
A Gyorskérdés szolgáltatás igénybevétele az Önadózó újság előfizetői részére biztosított. Az összes hozzászólás megtekintéséhez regisztráljon vagy lépjen be előfizetőként!
Az Önadózóval könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. A Gyorskérdés menüpontban pedig előfizetőként szakmai konzultációt kérhet.
Összesen: 2 db hozzászólás
Webáruház
Szabályzatok
-
Kézikönyv vállalkozások GDPR megfelelési kötelezettségeinek teljesítéséhez
Bruttó ár: 25 400 Ft
Előfizetőknek ingyenes -
Székhelyszolgáltatók pénzmosás elleni szabályzat csomagja 2024
Bruttó ár: 12 700 Ft
Előfizetőknek ingyenes -
Ingatlan-vállalkozások pénzmosás elleni szabályzat csomagja 2024
Bruttó ár: 12 700 Ft
Előfizetőknek ingyenes
Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése
E-Könyvek
-
Kamerás megfigyelés alkalmazása munkahelyen, üzletben – kézikönyv és iratminták
Bruttó ár: 12 700 Ft
-
A munka- és pihenőidő elektronikus nyilvántartásának követelményei
Bruttó ár: 1 270 Ft
Előfizetőknek ingyenes -
Új munkajogi tájékoztatások útmutatóval
Bruttó ár: 12 700 Ft
Előfizetőknek 20% kedvezménnyel 10 160 Ft
E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése
Szakkönyvek
-
Egyszeres könyvvitel a gyakorlatban
Bruttó ár: 25 200 Ft
Előfizetőknek 20% kedvezménnyel 20 160 Ft
Postaköltség: 2 625 Ft -
Őstermelők és családi gazdaságok kézikönyve (2024)
Bruttó ár: 10 500 Ft
Előfizetőknek 20% kedvezménnyel 8 400 Ft
Postaköltség: 1 995 Ft -
Agrárgazdaságok átadása és adózása
Bruttó ár: 15 750 Ft
Előfizetőknek 20% kedvezménnyel 12 600 Ft
Postaköltség: 1 100 Ft
E-Start
Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.
- Elektronikus ügyintézés - alapok
- Adatvédelem
- Adózási alapinformációk
- Adókalkulátorok
- Adóellenőrzés, adóigazgatás, jogorvoslatok, ügyintézés a NAV előtt
- Adózó saját bevallási és egyéb nyilvántartási adatainak lekérdezése
- Bevallási, adatszolgáltatási platformok
- Bírósági eljárások - Fizetési meghagyás - Alternatív vitarendezések
- Bírósági határozatok gyűjteménye
- Cégügyek, céginformációk
- Civil szervezetek
- Családtámogatások
- Egészség - Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT)
- E-learning - Kötelező továbbképzések könyvelőknek, adótanácsadóknak, könyvvizsgálóknak, ügyvédeknek
- Egyéni vállalkozók nyilvántartása
- Építőipar
- Gépjármű
- Hatósági igazolások igénylése
- Helyi önkormányzati ügyek (E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL)
- Ingatlan
- Jogszabálygyűjtemények
- KSH adatok - Az adatvezérelt üzleti döntésekért
- Mezőgazdaság
- NAV szolgáltatások
- Pénzügyi ágazati szakmák és szakképzés
- Pénzügyi, számviteli szoftverek
- Támogatások, pályázatok,
- Társadalombiztosítás
- Turisztikai szolgáltatók NTAK regisztrációja
Kedves Attila!
Abban kérném a segítségét, hogy hogyan kell az M-es lapon bevallanom az olyan előleg- és végszámla adatait, ahol a végszámlán az adóalap különbözetére negatív összeg jön ki, amit hibára futtat a nyomtatvány ellőnérzésekor.
1.sor: az előleg számla teljes összegében szerepel 86eFt + 4eFt,
2.sor: a végszámla előleggel nem csökkentett összegben 83eFt + 7eFt (V)
3.sor a különbözet -3eFt + 3eFt (KÜL).
Ez egy szállás (hotel) költség, ahol az előlegszámlán 5%-os áfával történt a szállásra és a vendéglátásra vonatkozó előleg kiszámlázása, míg a végszámlán szerpel 27%-os vendéglátás (ital) is.
Nagyon köszönöm!
Üdvözlettel: Melinda
Témanyitó hozzászólás
Kedves Melinda,
A végszámla nem lehet negatív összegű, mint ahogy nem [...]
A szakértői válasz teljes tartalma bejelentkezés után tekinthető meg.
Szakértői hozzászólás
Kedves Attila!
Nagyon köszönöm és teljesen jogos.
Maga a végösszege a számlának nullás, az alap -3e és az áfa 3e.
Fura, hogy egy nagy hotelhálózat ezt rosszul kezeli.
Nem hiszem, hogy erre holnapig megoldást találok velük sajnos, de valahogy be kell vallanom, hiszen a szállás költségének az áfáját levontam.
Mit tegyek Ön szerint? Hogy helyettem el az M-es lapon?
Nagyon köszönöm,
Melinda
Felhasználói hozzászólás